NhatDong

Chuyên trang chia sẻ kiến thức Quản trị doanh thu Khách sạn

Year-over-Year (YoY) Revenue Comparison

Category: Tag: , , , ,
Mục lục bài viết[Hide][Show]

Year-over-Year (YoY) Revenue Comparison (RevPAR, ADR, Occupancy)

Xem thêm: Revenue Analysis và Dự báo nhu cầu.

Year-over-Year (YoY) comparison là cách so sánh doanh thu cùng kỳ giữa các năm. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá tăng trưởng thực sự, loại bỏ yếu tố mùa vụ.

Tại sao YoY quan trọng?

  • Loại bỏ mùa vụ: So sánh tháng 1/2025 với tháng 1/2024 (cùng mùa)
  • Đánh giá tăng trưởng thực: Không bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn
  • Benchmark với thị trường: So sánh với đối thủ cùng ngành
  • Báo cáo với sếp: Sếp thường hỏi “so với năm ngoái thì sao?”

Công thức YoY cơ bản

YoY Growth% = (Revenue_CurrentYear / Revenue_LastYear - 1) * 100

Hoặc ngắn gọn hơn:

YoY Growth% = (Revenue2025 / Revenue2024 - 1) * 100

Ví dụ thực tế

ThángRev 2024Rev 2025YoY Growth
Jan1,100,000,0001,200,000,0009.1%
Feb1,200,000,0001,400,000,00016.7%

Công thức

YoY Growth = (C2/B2 - 1)

Format ô là Percentage với 1 decimal.

SUMIFS cho YoY

So sánh theo tháng cụ thể

= SUMIFS(Revenue, Year, 2025, Month, 1) / SUMIFS(Revenue, Year, 2024, Month, 1) - 1

So sánh cả năm

=SUMIFS(Revenue, Year, 2025) / SUMIFS(Revenue, Year, 2024) - 1

Tạo bảng YoY 12 tháng

Cấu trúc bảng

ThángRev 2024Rev 2025YoY %Status
Jan=SUMIFS=SUMIFS=formula=IF>0,”Tăng”,”Giảm”)
Feb
…

Công thức YoY cho Jan (hàng 2)

=(C2-B2)/B2

Conditional Formatting cho YoY

Highlight tăng trưởng dương và âm:

  1. Chọn cột YoY %
  2. Home → Conditional Formatting → New Rule
  3. Cell Value > 0: Format màu xanh lá, font trắng, bold
  4. Cell Value < 0: Format màu đỏ
  5. Cell Value = 0: Format màu vàng

YoY ADR

So sánh ADR giữa các năm:

= ADR_2025 / ADR_2024 - 1

Công thức

= (SUMIFS(Revenue,Year,2025)/SUMIFS(Occupied,Year,2025)) / (SUMIFS(Revenue,Year,2024)/SUMIFS(Occupied,Year,2024)) - 1

YoY Occupancy

= Occ_2025 / Occ_2024 - 1

YoY RevPAR [xem thêm về RevPAR](/revpar-adr-occupancy-chi-so-revenue-khach-san)

= RevPAR_2025 / RevPAR_2024 - 1

YoY Dashboard

Tạo dashboard theo dõi YoY:

KPIs chính

KPI 2024 2025 YoY %
Total Revenue =SUMIFS =SUMIFS =formula
ADR =formula =formula =formula
RevPAR =formula =formula =formula

Công thức

Total Rev 2024: =SUMIFS(Revenue, Year, 2024) Total Rev 2025: =SUMIFS(Revenue, Year, 2025) YoY%: =(C2-B2)/B2

Mẹo: Dùng YEAR() và MONTH()

Trích xuất năm và tháng từ ngày:

=YEAR(A2) → 2025 =MONTH(A2) → 1

SUMIFS theo năm-tháng

=SUMPRODUCT((YEAR(Date)=2025)*(MONTH(Date)=1)*Revenue)

CAGR — Compound Annual Growth Rate

CAGR là tăng trưởng kép hàng năm trong nhiều năm:

CAGR = (Revenue_End / Revenue_Start)^(1/Years) - 1

Ví dụ: 2021: 10 tỷ, 2025: 15 tỷ

=(15000000000/10000000000)^(1/4) - 1 = 10.7% CAGR

Tóm tắt công thức

Mục đíchCông thức
YoY Growth %=(Rev2025/Rev2024)-1
YoY ADR=(ADR2025/ADR2024)-1
YoY Occupancy=(Occ2025/Occ2024)-1
YoY RevPAR=(RevPAR2025/RevPAR2024)-1
CAGR=(End/Start)^(1/Years)-1
YTD YoY=SUMIFS(2025)/SUMIFS(2024)-1

YoY là chỉ số không thể thiếu trong báo cáo Revenue. Hãy thiết lập công thức này ngay từ hôm nay.